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索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2020-10-29 15:57
名 称: 昆明市交通质监局2019年度决算公开及附件
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昆明市交通质监局2019年度决算公开及附件

发布时间:2020-10-29 15:57 浏览次数:0
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第一部分 昆明市交通建设工程质量监督局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市交通建设工程质量监督局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.按照交通运输部统一规划、分级管理的原则,365bet官网注册送下设市交通质监局,受市交通运输局委托负责全市公路水运工程质量监督,指导各县(市)区、管委会交通运输主管部门及其所属质监机构质量监督工作。

2.根据三定方案,市交通质监局依据国家法律、行业法规、强制性技术标准及条文、相关规范、规程、技术标准、设计文件和合同文件等,对全市辖区内公路的新建、改建及养护大修工程(包括100公里以下的高速公路、一级公路、二级公路、县乡公路、一般经济干线公路及农村公路)、水路(包括航道、码头、港口)工程及客运站建设工程的设计、施工、监理、试验检测、材料供应等从业单位在工程实施阶段代表政府依法进行强制性的监督管理。

(二)2019年度重点工作任务介绍

昆明市交通建设工程质量监督局2019年度主要工作内容主要围绕基本支出和项目支出两方面进行,其中基本支出用于保障单位机构正常运转的日常支出,主要内容为人员经费(工资支出、社会保险、住房公积金)和办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出);项目支出主要围绕交通建设工程质量监督、鉴定(按照各项目质量监督计划,对在建公路进行质量督查;对已经完工项目进行检测和鉴定;对全市农村公路质量进行检查);质量强市与资质管理(紧紧围绕“提升质量,追求卓越”这一主题,牢固树立“品质工程”, 着力构建质量隐患治理长效机制。并以“质量月”活动为契机,牢固竖立以质量求生存、以效益求发展,切实确保我市在建公路工程项目的施工质量水平更上一层。交通行政执法人员继续教育一次;公路工程监理、试验检测督查检测及信用评价管理;试验室设备仪器检定校准);交通建设工程安全管理(1、紧紧围绕“平安工地”这一主题,着力构建风险防范、隐患治理两大机制,坚持安全生产常态化管理,坚决遏制重特大事故的发生。2、按年计划展开督查。);2019年新增资产配置;绩效与内控体系建设(1.完成部门整体支出和项目支出绩效评价工作2.建立内部控制流程和相关管理制度)。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市交通建设工程质量监督局2019年度部门决算编报的单位共1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市交通建设工程质量监督局2019年末实有人员编制31人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制31人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员28人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市交通建设工程质量监督局2019年度收入合计601.66万元。其中:财政拨款收入601.66万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。

1.上年度总收入668.21万元,本年度总收入601.66万元,比上年下降9.96%。

(1)基本收入上年数490.99万元,本年数489.77万元,比上年下降0.25%。

(2)项目收入上年数177.23万元,本年数111.89万元,比上年减少36.87%。

2.收入增减变动原因

收入下降的原因是:基本支出方面2019年度机构人员无增减, 项目支出方面2019年度项目预算经费较上年度明显下降,因此整体收入较上年度下降。

二、支出决算情况说明

昆明市交通建设工程质量监督局2019年度支出合计601.66万元。其中:基本支出489.77元,占总支出的81.40%;项目支出111.89元,占总支出的18.60%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%

(一)基本支出情况

2019年度用于保障昆明市交通建设工程质量监督局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出489.77万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.37%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.63%。

1. 上年度总支出668.21万元,本年总支出601.66万元,比上年下降9.96%。

(1)基本支出上年数490.99万元,本年数489.77万元,比上年下降0.25%。

(2)项目支出上年数177.23万元,本年数111.89万元,比上年减少36.87%。

2.支出增减变动原因

2019年度项目预算经费较上年度明显下降。其原因是2019年工作任务量减少,工作计划调整,预算申报数减少。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障昆明市交通建设工程质量监督局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出111.89万元。

项目支出上年数177.23万元,本年数111.89万元,比上年下降36.87%。项目支出下降的原因是:2019年度项目预算经费较上年度明显下降。

其中昆交通〔2019〕56号大气污染防治督查项目支出6290元;昆交通〔2019〕56号质量强市与资质管理63,412元;

昆交通〔2019〕56号交通建设工程安全管理173,992.00元;昆交通〔2019〕56号交通建设工程质量监督、鉴定786,574.98元;

昆交通〔2019〕56号2019年新增资产配置38,640元;

昆交通〔2019〕56号绩效与内控体系建设50,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市交通建设工程质量监督局2019年度一般公共预算财政拨款支出601.66万元,占本年支出合计的100.00%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出44.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。

9.卫生健康(类)支出40.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出469.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.96%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出47.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明市交通建设工程质量监督局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为7.08万元,支出决算为11.38万元,完成预算的160%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为11.38万元,完成预算的160%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于预算数的主要原因是单位现保有3张车辆年限均超过十年,保养及维修费用上升,公务用车运行维护费用上升。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年增加2.66万元,增长30.48%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加2.66万元,增长30.48%;公务接待费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因是是单位现保有3张车辆年限均超过十年,保养及维修费用上升,公务用车购置及运行维护费用上升。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出11.38万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.38万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.38万元,一般公共预算开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市交通建设工程质量监督局2019年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,昆明市交通建设工程质量监督局资产总额93.61万元,其中,流动资产74.69万元,固定资产18.92万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少6.9万元,其中;流动资产减少4万元,固定资产减少2.9万元。

国有资产占有使用情况表



单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

93.61

74.69

18.92




18.92








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额58.27万元,其中:政府采购货物支出3.86万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出54.41万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

我单位不涉及专用名词。


附件:昆明市交通建设工程质量监督局表


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