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索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2020-10-29 15:57
名 称: 昆明市出租汽车管理局2019年度部门决算
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昆明市出租汽车管理局2019年度部门决算

发布时间:2020-10-29 15:57 浏览次数:3
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第一部分 昆明市出租汽车管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市出租汽车管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)贯彻执行国家、省、市有关出租汽车管理的法律法规和方针政策。

2)按照昆明市人民政府制定的出租汽车发展规划和行政主管部门对客运出租汽车行业的发展要求,编制昆明市客运出租汽车行业年度发展计划并组织实施。

3)负责对客运出租汽车经营者及其从业人员进行行业培训;对客运出租汽车、经营者及其从业人员的经营行为和服务质量等进行监督检查;受理投诉及依法查处违法营运行为,维护客运出租汽车正常市场秩序。

4)具体负责对客运出租汽车营运资质的审查和核发营运证件等相关工作。

5)负责客运出租汽车行业安全监管工作,编制公共突发事件、自然灾害以及其他特殊情况的应急处置预案并组织实施。

6)按照城乡规划,会同相关部门共同设定客运出租汽车营运场站及营运线路;
负责设置、管理客运处置汽车专用设施和专用标志。

7)加强出租汽车行业精神文明建设,并对成绩显著的单位和个人进行表彰和奖励。

8)完成上级交办的其他工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1)为贯彻落实省市各级新能源汽车推广应用工作要求,我局2019年上报《昆明市主城五区新能源巡游出租汽车推广应用工作方案》《昆明市出租汽车管理局关于加快推进新能源巡游出租汽车示范运营工作实施方案》《昆明市主城五区新能源巡游出租汽车推广应用示范引导工作方案》等工作方案;

2)对主城五区巡游出租汽车经营企业在企业管理、安全运营、经营行为、运营服务、社会责任五方面进行量化考核,2018年度(2019年考核)获得AAA级的企业4家,AA级企业17家,A级企业6家,B级企业4家。调动全局干部职工力量,在行业内开展服务监督暗访检查工作,按照全国文明城市创建工作相关要求,对巡游出租车服务质量进行检查。实施精准分类管理,梳理出行业重点监管车辆,进行有针对性的管理和教育工作。开展行业对标检查工作。

3)加快推进昆明火车站等站点建设,为规范执法监管提供设施保障。

1.新建昆明市(南窑)火车站出租汽车临时候客区改变了火车站无出租汽车候客区的历史,有效缓减了南窑火车站区域交通拥堵问题。

2.昆明火车站站前路过渡性道路。有力缓解了南窑火车站交通拥堵问题,方便了人民群众的出行,有效解决了国务院督查组提出的关于南窑火车站周边出租汽车存在的相关问题。

3.其他站点建设。提升改造8大站点基础设施,更换站点执法岗亭、规范引导标识、设置学雷锋文明服务岗等措施,实现执勤岗亭统一化、标准化、正规化。

4)制定了《昆明市主城五区巡游出租汽车行业重点车辆和重点人员管理制度(暂行)》,建立行之有效的进入和退出规定,实施精细化监督管理;制定了《昆明市主城五区巡游出租汽车企业红黑榜(经营服务排行榜)》每月定期通过《昆明日报》进行公布,接受社会民众监督。进一步促进企业牢固树立以人为本的服务宗旨,加强所属驾驶员的教育培训,化解驾乘矛盾纠纷,切实提升行业服务质量。

5)向社会公开发布《昆明市出租汽车管理局关于昆明市主城五区网络预约出租汽车市场进入风险预警的通告》(昆租管〔2019〕124号),提示有意愿进入网约车市场的从业者可能面临的市场风险及政策风险,防止和避免因车辆权属不清晰、政策了解不全面造成不必要的矛盾纠纷或经济损失。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市出租汽车管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

昆明市出租汽车管理局是365bet官网注册送下属参照公务员管理事业单位,全面负责出租汽车行业管理工作,内设一室八科,即:办公室、财务人事科、巡游出租汽车管理科、网络预约出租汽车管理科、法制与信息科、市场稽查科、场站管理科、宣传教育科、投诉与违章处理科。与2018年相比,机构不变,科室名称及职能经编办审批有所改变。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市出租汽车管理局2019年末实有人员编制71人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制71人(含参公管理事业编制71人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员68人(含参公管理事业人员68人),其他人员135人,主要是执法辅助人员

离退休人员21人。其中:离休0人,退休21人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆5辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市出租汽车管理局2019年度收入合计10,023.47万元。其中:财政拨款收入10,023.47万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。2019年一般公共预算财政拨款收入9911.85万元,支出9911.85万元,比上年度减少909.48万元。

2019年政府性基金拨款收入111.62万元,支出111.62万元,比上年度增加111.62万元。

二、支出决算情况说明

昆明市出租汽车管理局2019年度支出合计10,023.47万元。其中:基本支出2,384.67万元,占总支出的23.79%;项目支出7,638.80万元,占总支出的76.21%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%2019年基本支出与上年相比增加273.24万元,主要是协管员工资增资,项目支出与上年相比减少1071.11万元,主要是燃油补贴减少。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障昆明市出租汽车管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,384.67万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.61%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.39%。与上年对比增加273.24万元,主要是协管员工资增资。

人员经费支出2208.43万元:其中离退休职工生活补助支出39.06万元;退休职工职业年金记实支出7.4万元;协管员工资及社保支出893.68万元;在职职工工资及奖金支出936.32万元;在职职工社保支出217.05万元;在职职工公积金支出114.92万元。日常公用经费支出176.24万元:其中办公费支出26.56万元;咨询费6.8万元;水电及电话费支出10.99万元;物管费0.3万元;差旅费9.44万元;维修(护)费1.29万元;培训费0.38万元;委托业务费3.52万元;工会经费5.3万元;福利费19.49万元;公务车运行维护费12.09万元;其他交通费(公务交通补贴及租车费)66.15万元;其他商品和服务支出13.91万元。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障昆明市出租汽车管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7,638.80万元。与上年对比项目支出减少1071.11万元,主要是燃油补贴减少。具体项目支出情况如下:

网约车工作

264,820.00

出租汽车招呼站牌设置

102,500.00

2019年新增资产配置

22,320.00

网约车“两证”购置

91,000.00

昆明市(南窑)火车站出租汽车候客区临时工程

200,000.00

场站建设维护

1,024,059.50

印刷

353,600.00

从业人员岗前、在岗培训

998,161.00

出租汽车服务管理信息系统维护

453,800.00

交通运输行业大气污染防治工作现场督查

20,000.00

综合执法办案补助

1,700,000.00

星级驾驶员表彰

89,470.00

昆明市高铁南站出租汽车专用通道改造

185,652.00

网络信息线路租用

240,000.00

2018年度农村客运和出租车行业油价财政补贴(第一批)

69,526,400.00

与上级配套和工程尾款

1,116,200.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市出租汽车管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出9,911.85万元,占本年支出合计的98.89%与上年对比减少909.48万元, 主要是项目支出减少1071.11万元,因2019年燃油补贴减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出114.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于缴纳职工养老保险及职业年金;

9.卫生健康(类)支出110.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于缴纳职工医疗保险,含基本医疗保险、重特病及公务员医疗补助;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出9,572.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.58%。主要用于职工工资、奖金发放及单位日常运行和执法办案相关办公经费等;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出114.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于缴纳职工住房公积金;

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明市出租汽车管理局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为15.09万元,支出决算为12.62万元,完成预算的83.63%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为12.09万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.53万元,完成预算的17.67%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约制度,控制三公经费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年增加0.62万元,增长5.20%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.74万元,增长6.55%;公务接待费支出决算减少0.12万元,下降18.39%。公务车辆运维费根据实际需求支出,预算收入全额支出,接待费根据实际接到接待任务开支,严格按照要求控制人均接待费用。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出12.09万元,占95.79%;公务接待费支出0.53万元,占4.21%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.09万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.09万元,一般公共预算开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.53万元。其中:

国内接待费支出0.53万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次70人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待保山市交运局、西安市出管局、长沙市交运局、德宏州交运局、楚雄市政府、曲靖市交运局到我局考察工作所发生的接待费用。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市出租汽车管理局2019年机关运行经费支出176.24万元,与上年对比增加3.89万元。机关运行经费支出如下:办公费支出26.56万元;咨询费6.8万元;水电及电话费支出10.99万元;物管费0.3万元;差旅费9.44万元;维修(护)费1.29万元;培训费0.38万元;委托业务费3.52万元;工会经费5.3万元;福利费19.49万元;公务车运行维护费12.09万元;其他交通费(公务交通补贴及租车费)66.15万元;其他商品和服务支出13.91万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,昆明市出租汽车管理局资产总额682.56万元,其中,流动资产491.84万元,固定资产50.66万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程140.06万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,总资产增加302.76万元,同比增加79.72%。其中;流动资产增加178.94万元,固定资产增加5.31万元,对外投资及有价证券增加(减少)0万元,在建工程增加140.06万元,无形资产增加(减少)0万元,其他资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表



单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

682.56

491.84

50.66




50.66


140.06






填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额99.98万元,其中:政府采购货物支出63.88万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出36.1万元;授予中小企业合同金额99.98万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我单位2019年整体支出绩效自评纳入主管局(365bet官网注册送)进行评价。项目支出绩效自评情况:完成了2019年度项目 “2018年度农村客运和出租车行业油价财政补贴(第一批)”支出情况绩效自评。详见附表(附表9-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

报告不涉及专用名词。


附件: 昆明市出租汽车管理局表





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