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政府信息公开

索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2020-10-23 11:50
名 称: 昆明市交通工程造价管理局2019年部门决算信息公开
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昆明市交通工程造价管理局2019年部门决算信息公开

发布时间:2020-10-23 11:50 浏览次数:5
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昆明市交通工程造价管理局2019年度部门决算

 

目录
第一部分  昆明市交通工程造价管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况

 

第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明

 

第五部分  名词解释
 
 
 

 

 
                        第一部分  昆明市交通工程造价管理局概况
  一、主要职能
  (一)主要职能
  昆明市交通工程造价管理局是365bet官网注册送下属的全额拨款事业单位,主要职责是负责本市交通建设工程价格信息网和数据库的建立和管理,定期调查发布交通工程材料价格信息和政务信息,并及时上报;负责本市交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资投资估算、概算、预算的审查,提出审查意见,为上级审批决策提供依据;参与全市交通建设工程项目交竣工验收和竣工验收决算的审查,监督检查全市交通工程造价执行情况。单位内设综合处、标准定额处、造价监督处、造价信息处,核定编制9人,其中管理人员编制2名,专业技术人员编制 7名。核定单位领导职数1正1副。目前,市交通工程造价管理局在职在编人员8人。
  (二)2019年度重点工作任务介绍
  2019年市交通工程造价管理局按照市交运局党委的总体部署,重点工作如下:一是负责本市交通运输行业重点工程、农村公路、养护工程投资估算、概算、预算、招标控制价的审查,提出审查意见,为上级部门决策提供依据。二是参与我市交通建设项目交、竣工验收和竣工决算的审查,监督检查我市交通工程造价的执行情况。三是负责本市交通建设工程造价信息网和数据库的建立与管理,定期调查、整理、发布本市的交通工程材料价格信息和政务信息,并及时上报。四是协助开展本市工程造价人员的业务培训和资格认证工作。
  
  二、部门基本情况
  (一)部门决算单位构成
  纳入昆明市交通工程造价管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。
  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
  昆明市交通工程造价管理局部门2019年末实有人员编制8人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制8人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员8人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。
  离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
  实有车辆编制 0辆,在编实有车辆0辆。


  
                        第二部分  2019年度部门决算表 
                                     (详见附件)


 
                         第三部分  2019年度部门决算情况说明


  一、收入决算情况说明
  昆明市交通工程造价管理局2019年度收入合计197.34万元。其中:财政拨款收入197.34万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。
  2018年预算总收入211.3万元,中:财政拨款收入211.3万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。
  与2018年相比,总收入减少13.96万元,其中基本支出减少11.92万元,项目支出减少2.04万元。变动的原因主要有:1. 2018年追加了我单位3名职工2012年2月至2018年10月应享受未享受的医疗保险公务员补助;2.2018年底我单位车改,我单位由原先长期租赁办公用车辆改为临时租赁,所以办公车辆租赁的费用也有所减少。


  二、支出决算情况说明
  昆明市交通工程造价管理局2019年度支出合计197.34万元。其中:基本支出155.16万元,占总支出的78.63%;项目支出42.18万元,占总支出的21.37%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。
  2018年预算总收入211.3万元,总支出211.3万元,其中基本支出167.08万元,占总支出的79.07%,项目支出44.22万元,占总支出的20.93%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。
  与2018年相比,总支出减少13.96万元,其中基本支出减少11.92万元,项目支出减少2.04万元。变动的原因主要有:1. 2018年追加了我单位3名职工2012年2月至2018年10月应享受未享受的医疗保险公务员补助;2.2018年底我单位车改,我单位由原先长期租赁办公用车辆改为临时租赁,所以办公车辆租赁的费用也有所减少。
  (一)基本支出情况
  2019年度用于保障昆明市交通工程造价管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出155.16万元。2018年度用于保障昆明市交通工程造价管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出167.08万元,较2018年减少11.92万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.26%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.74%。
  (二)项目支出情况
  2019年度用于保障昆明市交通工程造价管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出42.18万元。其中,交通材料价格信息网站建设维护1万元,占项目支出的2.37%;交通材料价格信息调查收集整理印刷及出版7.18万元,占项目支出的17.02%;交通工程造价监督17.04万元,占项目支出的40.4%;办公车辆租赁3万元,占项目支出的7.11%;财务人员服务费及绩效管理委托业务费5.56万元,占项目支出的13.18%;办公室安保费用8.4万元,占项目支出的19.92%。
  2018年项目支出44.22万元, 2019年较2018年度项目支出减少2.04万元。具体情况如下:1.将“交通工程造价成果文件审查备案”及“造价管理知识业务培训”项目压缩到了“交通工程造价监督”项目中;2.由于车改方案的实施,“办公车辆租赁”项目的费用有较大幅度的减少;3.2019年实我单位关停了《昆明市交通工程价格信息》网站,所以不再支付网站的运行维护费用;4.2018年4月办公室搬迁,所以在2019年没有产生“办公室租赁费”;5.因为新的办公场所没有安保人员,所以在2019年增加了“办公室安保人员费用”。
  
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  昆明市交通工程造价管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出197.34万元,占本年支出合计的100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款支出211.3万元,占本年支出合计的100.00%
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业(类)支出15.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%。其中,基本养老保险缴费支出14.8万元,其他社会保障缴费0.72万元。
  9.卫生健康(类)支出13.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。其中,事业单位医疗保险缴费支出8.30万元,公务员医疗补助4.31万元,其他行政事业单位医疗支出0.41万元。
  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  13.交通运输(类)支出151.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.60%。主要用于其他公路水路运输支出。
  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障(类)支出17.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.94%。主要用于2019年职工住房公积金缴费14.77万元,职工购房补贴2.87万元。
  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。


  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  昆明市交通工程造价管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元;公务接待费支出决算为0.00万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算、决算数均为0元。
  2018年度、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00万元。
  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:
  公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。
  公务用车运行维护支出0.00万元,一般公共预算开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出0.00万元。其中:
  国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
  国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
  
                       第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明


  一、机关运行经费支出情况
  昆明市交通工程造价管理局2019年机关运行经费支出0.00万元,2018年机关支行经费支出0.00万元。
  二、国有资产占用情况
  截至2019年12月31日,昆明市交通工程造价管理局资产总额14.35万元,其中,流动资产0.72万元,固定资产11.18万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产2.45万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少5.21万元,其中;流动资产减少1.73万元,固定资产减少2.27万元,无形资产减少1.21万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

14.35

0.72

11.18

2.45

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

   三、政府采购支出情况
  2019年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
  四、部门绩效自评情况
  部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)
  造价局2019年没有达到项目支出绩效自评范围的项目,故没有开展项目支出绩效自评工作;造价局2019年整体支出绩效自评工作纳入主管局(365bet官网注册送)整体支出绩效自评。
  五、其他重要事项情况说明
  无
  六、相关口径说明
  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
  
                                                                第五部分  名词解释
  造价局情况说明里没有涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

 

昆明市交通工程造价管理局表

 

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