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政府信息公开

索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2020-10-14 17:56
名 称: 昆明市公路局2019年度部门决算公开
文号: 关键字:

昆明市公路局2019年度部门决算公开

发布时间:2020-10-14 17:56 浏览次数:1
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昆明市公路局2019年度部门决算

第一部分 昆明市公路局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释


昆明市公路局2019年度部门决算

第一部分 昆明市公路局概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据市政府对昆明市公路局机构设置和主要职责的规定,昆明市公路局负责全市农村公路管理等工作。具体为:依据国家有关法规和颁布的现行技术规范、规程和质量检验评定标准、制定全市公路养护工作中长期规划和年度计划、负责履行制定、完善农村公路养护技术规范、交竣工验收及监督农村公路养护资金使用情况,为公路畅通提供养护和基金管理,组织协调有关部门开展公路应急抢险救援保通工作监督保障。

部门基本情况

(1)按照昆编〔2008〕36号文件,我局2019年末编制人员31人,年末实有在职人员27人

(2)2019年末一般预算财政拨款(补助)开支人数27人

(二)2019年度重点工作任务介绍

按照市政府办公厅《关于研究昆玉高速公路鸣泉收费站至马金铺段路域环境综合整治及交通缓堵工作的会议纪要》(第158期)的要求,由市公路局负责昆玉高速公路鸣泉收费站至马金铺段提升改造工程相关工作。目前已完成工可、初设、施工图预算的报批工作,批复概算总投资为24544万元。同时完成土建施工单位、绿化施工单位、第三方检测单位及监理单位的招标工作。

按照市委市政府对美丽公路工作的安排部署,指挥部于2019年11月6日提前启动昆玉高速公路绿化施工工作。截止目前每日派遣施工人员130余人次,共计清理路侧杂乱14044米,植物修剪完成2590米。绿化施工力争12月15日完工。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市公路局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市公路局2019年末编制人员31人,年末实有在职人员27人。其中:事业编制27人。我局无公务用车编制。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市公路局2019年度收入合计13934.37万元。其中:财政拨款收入13934.37万元,占总收入的100%,比上年度5430.34增加8504.03万元,主要原因为基建项目较上年增加。

二、支出决算情况说明

昆明市公路局2019年度支出合计13934.37万元。其中:基本支出438.55万元,占总支出的3.15%;项目支出13495.82万元,占总支出的96.85%;与上年对比支出增加8504.03万元,主要原因为新增昆玉高速整治提升改造项目支出。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障昆明市公路局事业单位正常运转的日常支出438.55万元。与上年对比减少了4.54万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.84%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.16%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障昆明市公路局为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出13495.82万元,与上年相比增加8508.57万元。其中3400万元用于补助下属单位昆明桥隧管理有限公司,10000万是昆玉高速鸣泉至马金铺段整治提升改造工程资金,拨付昆玉高速整治提升指挥部用于工程建设,63.53万为拨付高海公司补助资金,我局本级项目支出为4个合计支出金额32.78万元,2512万是昆明市农村公路养护资金,自今年起由市财政局直接对下转移支付至昆明市各县区交运局用于农村公路养护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市公路局2019年度一般公共预算财政拨款支出3934.37万元,占本年支出合计的28.24%。与上年比减少了1495.97万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.社会保障和就业(类)支出49.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于保障职工养老保险等社会保障缴费

2.卫生健康(类)支出25.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于保障职工医疗保险等社会保障缴费。

3.交通运输(类)支出3807.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.77%。主要用于行政运行、一般行政管理事务及公路建设养护等支出。

4.住房保障(类)支出52.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于保障职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市公路局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元,支出决算为0.124万元,完成预算的12.4%。其中:公务接待费支出决算为0.124万元,完成预算的12.4%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局实行厉行节约政策,缩减公务接待开支,2019我局公务接待1批次,25人次,接待原因为2019年农村公路全省大检查。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务接待费支出0.12万元,占100%。具体情况如下:

公务接待费支出0.12万元。其中:

国内接待费支出0.12万元,共安排国内公务接待1批次,25人次,接待原因为2019年农村公路全省大检查。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市公路局2019年机关运行经费支出13934.37万元,收入和支出相等,无结转结余资金。基本支出用于开展人员的工资社保和公积金等人员开支和基本办公经费使用,项目支出用于专项经费,其中3400万元用于补助下属单位昆明桥隧管理有限公司,10000万是昆玉高速鸣泉至马金铺段整治提升改造工程资金,拨付昆玉高速整治提升指挥部用于工程建设,63.53万为拨付高海公司补助资金,我局本级项目支出为4个合计支出金额32.78万元,2512万是昆明市农村公路养护资金,自今年起由市财政局直接对下转移支付至昆明市各县区交运局用于农村公路养护

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,昆明市公路局资产总额259.47万元,其中,流动资产250.45万元,固定资产9.19万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少133.60万元,其中固定资产减少2.82万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

259.47

250.45

9.19




9.19











填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产























三、政府采购支出情况

2019年我局无政府采购项目

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。


3.部门决算公开表样(1)


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