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365bet官网注册送2019年二季度预算执行情况说明

[ 作者:资产财务处  发布时间:2019-07-08 16:13:54  来源:365bet官网注册送 ]

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2019年365bet官网注册送总收入173,358.93万元,当季度部门预算总支出100,698.02万元,累计支出171,187.25万元,其中:

一、非税收入计划

本年度非税收入执收计划尚未下达。当季度执行数为1.53万元,累计执行数为9.33万元。上年同期非税收入计划数为19.62万元,执行数为63.56万元,完成预算的323.94%。原因为财政为便于管理预算资金,现全部采用国库集中支付的方式支付预算资金,我局财政专户资金减少,银行利息减少。

二、基本支出

基本支出预算数为1,540.93万元,其中:2019年一季度基本支出预算数1,991.24万元,二季度调减538.68万元、追加88.37万元。当季度执行数为483.60万元,完成预算的31.38%;累计执行数为1,056.14万元,累计完成预算的68.54%。上年同期基本支出预算数为3,502.95万元,执行数为3,094.21万元,累计完成预算的88.33%。2017年二季度完成预算的执行进度比上年同期减少19.79%,原因为财政为便于管理预算资金,不再由主管局转拨奖金等人员经费给局属各单位,而采用预算调剂的方式,由财政直接下达给局属各单位。

二、项目支出

项目支出预算数为171,818.00万元,其中:2019年一季度项目支出预算数102,954万元、二季度追加68,864.00万元。当季度执行数为100,214.42万元,完成预算的58.33%;累计执行数为170,131.10万元,累计完成预算的99.02%。上年同期项目支出预算数为189,358.14万元,执行数为188,572.8万元,累计完成预算的99.59%。2018年二季度完成预算的执行进度比上年同期减少0.57%,原因为部分项目尚未达到付款条件。


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